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穆棱市农村公路管理站2016年部门决算及有关情况说明
2017-10-10 14:10  穆棱市交通运输局

 

穆棱市农村公路管理站  

2016年部门决算及有关情况说明  

第一部分门概况  

 

一、主要职责  

(一)负责农村公路规划、日常养护和管理工作。  

(二)负责农村公路路政管理工作。  

二、内设机构及编制  

穆棱市农村公路管理站隶属市交通运输局股级事业单位内设5个股室即:财务审计股、办公室、路政股、生产股、计划统计股。核定编制为30人,2016年年末实有人数28人,退休6人,聘用人员8人。

本报表的编报包括了穆棱市农村公路管理站一个预算单位2016年的经费收支情况。  

 

第二部分2016部门决算表  

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分门决算情况说  

一、部门预算执行总体情况说明  

2016年本单位收入决算为810万元,其中:财政拨款收入810万元,收入决算较2015年减少21.6%,主要原因是上级拨款减少。

2016年本单位支出决算为905.95万元,医疗卫生与计划生育支出14.88万元;交通运输支出859.26万元;住房保障支出31.81万元。年末结转和结余17.13万元。支出决算总额较2015年减少4.57%,主要原因是收入减少。

2016年财政拨款支出共计905.95万元。其中,基本支出310.15万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出595.8万元,主要用于农村公路日常养护和公路小修保养。  

二、“三公”经费支出说明  

2016年财政拨款“三公”经费支出0.68万元,较2015年下降52%  

(一)因公出国(境)费  

2016年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。  

(二)公务接待费  

2016年公务接待费0.17万元,较2015年决算数无变化,主要原因是接待省市检查团共2批次,人数18人。

(三)公务用车购置及运行维护费  

2016年无公务用车购置及运行维护费,较2015年决算数下降100%,主要原因是无公务车辆。  

三、机关运行经费支出说明  

2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:机关运行经费.  

四、政府采购支出说明  

2016年本部门政府采购支出总额49996.34元,其中:政府采购养护工程车辆40000元、政府采购服务支出49996.34元。  

五、国有资产占用情况说明  

截至20161231日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是生产养护客货车;单位价值50万元以上通用设备设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况,单位未进行绩效管理。

 

第四部分  

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对穆棱市农村公路管理站2016年部门算中相关名词解释如下:  

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穆棱市农村公路管理站  

20171012  

 

附件【16决算公开.xls已下载
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