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穆棱市公路管理站2018年部门预算
2018-01-30 15:29  穆棱市交通运输局

 

穆棱市公路管理站2018年部门预算

第一部分概况

一、主要职责

(一)负责穆棱市境内国省干线公路及县级公路规划、日常养护和管理工作。

(二)负责国省干线公路及县级公路的路政管理工作。

二、内设机构及编制

穆棱市公路管理站隶属市交通运输局副科级事业单位,内设8个股室即:财务股、办公室、路政股、生产股、计划股、政工股、机务股、工会。省划转核定编制为26人,实有人数169人,退休240人。

三、编报范围

穆棱市公路管理站2018年部门预算编报范围为本单位一个预算单位。

第二部分2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

穆棱市公路管理站2018年收支总预算832.72 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入832.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出39.12万元;医疗卫生与计划生育支出34.80万元;交通运输支出698.10万元;住房保障支出60.70万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收支总预算832.72万元。包括:一般公共预算收入832.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项 0万元;支出包括:社会保障和就业支出39.12万元;医疗卫生与计划生育支出34.80万元;交通运输支出698.10万元;住房保障支出60.70万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)单位事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为27.94万元,主要原因是2017年没有此项列支,属于科目变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为11.18万元,主要原因是2017年没有此项列支,属于科目变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为34.80万元,比2017年预算数减少48.52万元,减少58.23%.主要原因是科目变动。                    

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2018年预算数为698.10万元,比2017年预算数减少23.23万元,减少3.22%.主要原因是科目变动。

(五住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为15.95万元,比2017年预算数减少0.13万元,减少0.81%.主要原因是在职人员有变动。

(六住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为44.75万元,比2017年预算数增加32.67万元,增加270.45%.主要原因是以前年度没有按最新的提租补贴政策执行,2018年执行新提租补贴政策。

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)

穆棱市公路管理站2018年一般公共预算支出832.72  万元,其中:

(一)对事业单位经常性补助832.72万元,其中:工资福利支出226.03万元;商品和服务支出16.14万元;其他对事业单位补助590.55万元。

四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)

穆棱市公路管理站2018年一般公共预算基本支出832.72万元。其中:

人员经费816.58万元,主要包括:基本工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费 16.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

穆棱市公路管理站2018年财政拨款“三公”经费预算数为8.16万元,与2017年预算数持平其中:

因公出国(境)经费 0万元,与2017年预算数持平。

公务接待费0.16万元,与2017年预算数持平。

公务用车购置及运行经费8.0万元。其中:公务用车购置0万元,比2017年预算数减少0万元,下降0 %;公务用车运行维护费8.0万元,与2017年预算数持平

六、政府性基金支出表

穆棱市公路管理站2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:穆棱市公路管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)

穆棱市公路管理站2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:穆棱市公路管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、政府性基金支出表 (部门经济科目)

穆棱市公路管理站2018年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0 万元。支出包括:穆棱市公路管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

穆棱市公路管理站2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算增加(或减少)0万元。主要原因是我单位是事业单位,所以没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2018年穆棱市公路管理站无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年129穆棱市公路管理站共有车辆30辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的大型设备5台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据规定,2018年穆棱市公路管理站实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)单位事业单位基本养老保险缴费支出(项);社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项);交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项);住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)穆棱市公路管理站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:0453-8159517          联系人:万卓

 

附件【2018部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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