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穆棱市农村公路管理站2018年部门预算
2018-01-30 15:40  穆棱市交通运输局

 

穆棱市农村公路管理站2018年部门预算

第一部分概况

一、主要职能

(一)负责农村公路规划、建设、养护和管理工作;

(二)负责农村公路路政管理工作

二、机构设置

穆棱市农村公路管理站隶属市交通运输局副科级事业单位,内设5个股室即:财务审计股、办公室、路政股、生产股、计划统计股。核定编制为30人,实有人数27人,退休7人。

三、编报范围

穆棱市农村公路管理站2017年部门预算编报范围为本单位一个预算单位。  

部分2018年部门预算表

部分2018年部门预算情况说明

一、2018年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

穆棱市农村公路管理站2018年收支总预算355万元。收入包括:一般公共预算拨款收入355万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:基本支出351.91万元,项目支出3.09万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收支总预算355万元。包括:一般公共预算收入355万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:社会保障和就业支出47.04万元、医疗卫生与计划生育支出13.04万元、交通运输支出259.6万元、住房保障支出35.32万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)

(一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2018年预算数为259.6万元,与2017年预算数减少46.7万元,减少-18%,主要原因是2017年该单位未把养老保险和职业年金单列;

(二)社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为32.48万元,比2017年预算数增加32.48万元,增长100%主要原因是2017年该单位未把养老保险和职业年金单列

社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为14.56万元,比2017年预算数增加14.56万元,增长100%.主要原因是2017年该单位未把养老保险和职业年金单列

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为13.04万元,比2017年预算数减少0.02万元,减少-0.17%.主要原因是一名工作人员退休;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为18.56万元,比2017年预算数减少0.28万元,减少-1.49%.主要原因是一名工作人员退休;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年预算数为16.76万元,比2017年预算数减少0.05万元,减少-0.3%.主要原因是一名工作人员退休

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)

穆棱市农村公路管理站2018年一般公共预算支出355万元,其中:

(一)事业工资福利支出286万元,主要包括:基本工资154.7万元、奖金12.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元、职业年金缴费14.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.04万元、住房公积金18.56万元、其他工资福利支出39.77万元;

(二) 商品和服务支出29.76万元,其中:办公费6.27万元、印刷费0.71万元、水费0.84万元、电费1.12万元、邮电费1.12万元、取暖费4.5万元、物业管理费0.28万元、差旅费5.88万元、维修费1.4万元、会议费0.84万元、公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费6.65万元;

(三) 对事业单位资本性补助3.09万元,其中: 资本性支出3.09万元;

(四)对个人和家庭的补助36.12万元,其中: 离退休费36.12万元。

四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)

穆棱市农村公路管理站2018年一般公共预算基本支出355万元。其中:人员经费286万元,主要包括:基本工资154.7万元、津贴补贴0万元、奖金12.89万元、伙食费补助0万元、绩效工资0万元、机关事业养老保险缴费32.48万元、职业年金缴费14.56万元、职工基本医疗保险缴费13.04万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金18.56万元、其他工资福利支出39.77万元、离休费0万元、退休费31.52万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助4.6万元

日常公用经费29.76万元,主要包括:办公费6.27万元、印刷费0.71万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.84万元、电费1.12万元、邮电费1.12万元、取暖费4.5万元、物业管理费0.28万元、差旅费5.88万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.4万元、租赁费0万元、会议费0.84万元、培训费0万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.65万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

穆棱市农村公路管理站2018年财政拨款“三公”经费预算数为6.85万元,与2017年预算数减少0.32万元。其中:

因公出国(境)经费0万元,与2017年预算数持平。

公务接待费0.15万元,比2017年预算数减少0.014万元,减少-9.3%,主要原因是按照文件要求压减“三公经费”

公务用车购置及运行经费6.65万元。其中:公务用车购置0万元,比2017年预算数持平;公务用车运行维护费6.65  万元,比2017年预算减少0.35万元,减少-5.3%,主要原因是按照文件要求压减“三公经费”

六、政府性基金支出表

穆棱市农村公路管理站2018年政府性基金当年拨款0万元,2017年持平穆棱市农村公路管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)

穆棱市农村公路管理站2018年政府性基金当年拨款0万元,2017年持平穆棱市农村公路管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、政府性基金支出表 (部门经济科目)

穆棱市农村公路管理站2018年政府性基金当年拨款0万元,2017年持平穆棱市农村公路管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2018穆棱市农村公路管理站事业运行经费财政拨款预算32.85万元。较2017年预算减少7.21万元。主要原因是按照文件要求压减运行经费

(二)政府采购情况

2018穆棱市农村公路管理站无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018129穆棱市农村公路管理站共有车辆  辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆

部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入指除上述各项以外的收入主要是:---。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

预算绩效管理是以财政支出结果为导向将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制执行监督和信息公开全过程并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话0453-3121267联系人:姜巨成

 

附件【2018部门预算公开表格(农村公路含绩效表).xls已下载
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