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穆棱市道路运输管理站2018年部门预算
2018-01-30 09:55  穆棱市交通运输局

 

穆棱市道路运输管理站2018年部门预算

第一部分概况

一、主要职能:道路运输市场管理

二、机构设置:办公室、运管股、公交办、出租办、汽修办、政工股、财务室、稽查队、法制办

三、编报范围:2018年部门预算

第二部分 2018年部门预算表

(说明:各单位在此处将公开表格按顺序放到网上,或上传附件)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年预算总体情况

(一)部门收支总体情况

穆棱市道路运输管理站2018年收支总预算477.11  万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 477.11万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0万元;支出包括:事业单位基本医疗保险44.13万元、事业单位职业年金17.65万元、事业单位医疗保险14.71万元、公路运输管理334.18万元、住房公积金25.22万元、提住补贴41.21万元。

(二)财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款收支总预算 477.11 万元。包括:一般公共预算收入 477.11 万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营收入 0 万元、中央省专项 0 万元;支出包括:事业单位基本养老保险44.13万元、事业单位基本职业年金17.65万元、事业单位基本医疗14.71万元、公路运输管理334.18万元、住房公积金25.22万元、提住补贴41.21万元。

二、一般公共预算情况说明(功能科目)

(一)一般公共预算单位基本养老保险2018年预算数为44.13万元,2017年预算数为49.56,比2017年预算数减少5.43万元,减少10.96%主要原因是人员减少。

(二)一般公共预算单位基本职业年金2018年预算数17.65万元,2017年预算数21.23万元,比2017年预算数减少3.58万元,减少16.86%主要原因是人员减少。

(三)一般公共预算单位基本医疗保险2018年预算数14.17万元,2017年预算数21.15万元,比2017年预算数减少6.44万元,减少30.45%主要原因是职工体检费降低。

(四)一般公共预算公路运输管理2018年预算数334.18万元,2017年预算数341.22万元,比2017年预算数减少7.04万元,减少2.06%主要原因是人员减少。

(五)一般公共预算住房公积金2018年预算数25.22万元,2017年预算数24.93万元,比2017年预算数增加0.29万元增加1.16%主要原因工资调整。

(六)一般公共预算单位提住补贴2018年预算数为41.21万元,2017年预算数为28.04万元,比2017年预算数增加13.17万元,增加46.97%主要原因是工资调整。

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)

穆棱市道路运输管理站2018年一般公共预算支出 477.11 万元,其中:

(一)机关工资福利支出 367.44 万元,主要包括:工资奖金津补贴 227.58 万元、社会保障缴费 76.50 万元、住房公积金 25.22 万元、其他工资福利支出38.14万元。

(二)商品和服务支出76.28万元。

(三)对个人和家庭补助支出76.28万元。

四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)

穆棱市道路运输管理站2018年一般公共预算基本支出477.11 万元。其中:

人员经费 443.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

日常公用经费 33.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

穆棱市道路运输管理站2018年财政拨款“三公”经费预算数为14.15  万元,与2017年预算数持平。其中:

因公出国(境)经费  0万元,2017年预算数0万元

公务接待费 0.19 万元,与2017年预算数持平,主要用于公务接待。

公务用车购置及运行经费 13.95 万元。其中:公务用车购置 0万元,与2017年预算数持平,公务用车运行维护费 13.95 万元,与2017年预算持平,主要稽查车辆的维护及加油。

六、政府性基金支出表

穆棱市道路运输管理站2018年政府性基金当年拨款  0万元,比上年预算数增加 0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)

穆棱市道路运输管理站2018年政府性基金当年拨款  0万元,比上年预算数增加0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、政府性基金支出表 (部门经济科目)

穆棱市道路运输管理站2018年政府性基金当年拨款  0万元,比上年预算数增加0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

2018年穆棱市道路运输管理站机关运行经费财政拨款预算 33.39 万元。较2017年预算减少7.62 万元。主要原因是压缩经费。

(二)政府采购情况

2018年穆棱市道路运输管理站无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018  01 29 穆棱市道路运输管理站共有车辆 8 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆。单位无价值50万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

根据规定,2018穆棱市道路运输管理站实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金金额0万元。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指XXX用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

问询电话:0453-3133854     联系人:姜

 

附件【2018运管站部门预算公开表格(含绩效表).xls已下载
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